老师，10月份的时候销售方红冲专票500多万，那11月报增值税的时候应该怎么报呢针对这部份红冲的专票，到时候还要进项税额转出，我11月需要多勾选进项发票吗

多勾选的那部份就是红冲发票对应那税份金额吗

嗯对是这个意思的了

我现在进项留抵有七八千万的金额，10月开了销项发票1300多万， 收到红字发票500多万，那我怎么勾选呢

那你就按照剩余的，低于进项的金额，勾选

假如说我交5万的税，我就用销项税额-进项税额=5万 来勾选 对吗

嗯对，理解的是对的哈

那就不管红冲发票了吗

对的，哪个是不需要的了

那到时候做账进项税额转出能平账么

可以，那个当然是不影响的

那在申报增值税时，也要填写进项税额转出的税额么

转出那部分，是需要的

好的，那做账那笔红冲发票的分录应该怎么填写呢

红冲了，你是采购方吧

是的，我是采购方

那你就正常做你的采购退回

我们是销售折扣，不是退货