演示账套

老师，我是做集团账，和下面子公司有往来，我们一般都是挂其他应收款科目里，现在对账，发现有些账集团没做，子公司做了，我想问下我要怎么调账呢

2021-12-04 16:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-04 16:53

你好；那你实际发生了你就补做账进去。到时在跟子公司那边对账

快账用户4698 追问 2021-12-04 16:55

比如说几个月前的有笔收，我现在补又不能增加银行存款，这样这个月就会银行存款对不上

齐红老师解答 2021-12-04 16:56

你好；那你之前收款了肯定做账了。你银行存款怎么挂的。对应去调整

快账用户4698 追问 2021-12-04 17:00

没明白意思，老师比如去年子公司为集团付了一笔安装费8200，集团现在要怎么补？

齐红老师解答 2021-12-04 17:03

你好；意思是你说你收款了。那你之前收款了肯定银行要做账的；你没有做账吗

快账用户4698 追问 2021-12-04 17:05

之前的账不是我做的，我来了，他们又要清往来，发现往来好乱，集团和子公司都是，不是子公司没有集团有，集团有子公司没有。

快账用户4698 追问 2021-12-04 17:06

我说的8200集团就没有这个记录，子公司有这笔账的记录

齐红老师解答 2021-12-04 17:09

你好；你来了就应该清往来的。你要在交接的时候清理好了。以后万一有问题才会怪到你头上去；你要去查账才行的

你好；那你实际发生了你就补做账进去。到时在跟子公司那边对账

2021-12-04

您好，请详细描述一下问题。想问集团装收入？是要子公司往集团转收入么？

2022-11-26

您好，这么多公司跟账务，确实挺乱的，这是个大工程。如果想核对清楚，就得从头开始单据，没有更好的办法。

2022-01-13

集团公司将子公司房产托付给代理公司进行出租并签订合同，这种情况在法律上是有效的，只要依法签订相关委托合同即可3。但在税务方面，可能需要考虑相关的税费问题，例如房产税、增值税等。 1.收到托管经营权收入：借：银行存款贷：其他业务收入 2.计提相关税费：借：税金及附加贷：应交税费-应交增值税（销项税额）等 3.期末结转：借：其他业务收入贷：本年利润借：本年利润贷：税金及附加

2024-08-07

那实际提供服务是哪个企业？

2025-01-04