老师，我是做集团账，和下面子公司有往来，我们一般都是挂其他应收款科目里，现在对账，发现有些账集团没做，子公司做了，我想问下我要怎么调账呢

比如说几个月前的有笔收，我现在补又不能增加银行存款，这样这个月就会银行存款对不上

你好；     那你之前  收款了 肯定做账了。 你银行存款怎么挂的。对应去调整   

没明白意思，老师比如去年子公司为集团付了一笔安装费8200，集团现在要怎么补？

 你好；    意思 是你说你收款了。 那你之前收款了 肯定银行要做账的； 你没有做账吗   

之前的账不是我做的，我来了，他们又要清往来，发现往来好乱，集团和子公司都是，不是子公司没有集团有，集团有子公司没有。

我说的8200集团就没有这个记录，子公司有这笔账的记录