演示账套

Q

老师请问我们核算工资本月计提本月的但是工资计提不完还有部分类似补贴或者奖金得下个月才会算出并直接发放这种咋个做分录啊

2021-12-04 22:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-04 22:04

您好可以参考上个月金额做计提分录，差异下个月计算出来准确数据后调整，多了就红冲，少了补记。

快账用户3212 追问 2021-12-04 22:06

每个月如果不一样呢类似提成

齐红老师解答 2021-12-04 22:16

一是上面方法，后面调整，二是月初出来数据再做，

快账用户3212 追问 2021-12-04 23:08

老师如果我提前做他们的个税咋个办

快账用户3212 追问 2021-12-04 23:09

可是有一部分奖金是中旬才会发

齐红老师解答 2021-12-05 00:15

您好计提时不交个税，发工资才扣个税

快账用户3212 追问 2021-12-05 09:27

就是我们发的时候分开发的

快账用户3212 追问 2021-12-05 09:27

一部分月初发一部分中下旬发

齐红老师解答 2021-12-05 09:34

一样的。比如现在是12月份。12月上旬发的和下旬发的都是在1月15号之前申报个税。

齐红老师解答 2021-12-05 09:35

计提工资是按月计提工资，具体什么时间发工资这个单位自己规定就可以。不影响当月计提。

快账用户3212 追问 2021-12-05 09:37

那相当于我计提11月份计提 12月份发工资的话 1月份缴纳个税就行了哇

齐红老师解答 2021-12-05 09:55

，是的，是的，是这个意思的。

快账用户3212 追问 2021-12-05 09:55

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-05 10:41

不客气，问题解决请好评

您好可以参考上个月金额做计提分录，差异下个月计算出来准确数据后调整，多了就红冲，少了补记。

2021-12-04

您好，那您可以滞后一个月处理销售人员这部分绩效工资

2021-05-09

借管理费用工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行

2023-01-30

你好,月收入4000,一年是48000,再加2万,才68000的收入,个税是8000*3%=240.元,不用交税了.这个情况是并入工资计算的

2022-01-17

您好，那您实际发放当月做发放

2022-10-26

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