十月份的销项税额减进项税额减上期留底。

老师,新接手公司,账面的进销项与申报的进销项对不上,导致未交增值税借方余额与申报表期末留底税额对不上怎么办
师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元,结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元, 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元,这个4606.82元留底增值税已经退回,但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
你好,老师,我们月末有留底2万多,在转出未交增值税,这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万,应该是留底退税,那怎么从转出未交增值税,进项税额转出到留抵税额该怎么结转
646.54是报表上留底的,认证后没抵扣完的,现在就是未交增值税差646.54,是因为去年把646.54留底加未交增值税里面结平了,今年未交增值税余额少了646.54 对不上报表,文文老师有空解答一下吗。
老师,我们是一般纳税人,7月有一笔增值税没有缴纳,8月有留底的进项税额,现在申报的话能不能用8月的留底税额抵扣7月未交增值税?这个报表里面应该怎么填写?
老师,公司注销时,只剩下其他应付款有余额,未分配利润负数,所得税清算时有税,怎么调整
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师是不是研发费用不一定非要在软件里面改账,直接表格做就行了
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?