收到一张发票纸质版开票系统软件专票480元，微信已支付，如何做会计分录？如何在申报表中填写？

老师好！我公司于7月做了一笔业务，是一项工程，对方预付工程款时，要求我们开具了全额的增值税专用发票13%，税款约7万元，到了8月工程已经交付，但是对方不验收，并以工程晚交了五天为理由，拒绝付款，并退还7月开具的发票，现在我收到了这张发票，是直接在系统里开具红字发票吗？还是要填写什么信息表？那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗？具体如何操作？

收到一张发票纸质版开票系统软件专票480元，微信已支付，如何做会计分录？如何在申报表中填写？

收到一张电子发票，税务软件系统年费300元，微信已支付，如何做会计分录？如何在申报表中填写？

收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票，   会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元   对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？   3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？   5. 申报表，主表中：  “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额  21行”， “应纳税额减征额  23行”， “本期应补（退）税额  34行”  为什么都要显示提示填写？

编制会计分录红星公司2020年3月份发生的经济业务如下：1.2日，填写“电汇”结算凭证，委托银行将款项500000元汇往广州，开立采购专户。2.2日，填制“信用卡申请表”，连同30000元转账支票和有关资料送存发卡银行，申请取得信用卡一张。3.4日，填写“银行汇票申请书”，将款项交存银行，取得面额90000元的银行汇票张，交由采购员持票去上海采购。4.8日，收到银行转来“银行汇票〞付款通知、多余款收账通知及有关发票账单，系上海采购材料价款75000元，增值税9750元，多余款项5250元己收回，材料己验收入库。5.15日，收到广州采购员转来供应单位发票账单等凭证，注明采购材料价款420000元增值税54600元。6.20日，广州采购完毕收回剩余款项25400元，收到银行收账通知。7.20日，采用信用卡支付业务招待费7000元，收到有关发票账单。8.25日，填写“银行本票申请书”，將款项交存银行，取得“银行本票”一张，面额6780元9.25日，持“银行本票〞到当地某企业购货，收到有关发票账单，注明采购材料价款6000元，增值税780元