Q
老师，请问一下，利润表的主营业务收入一定要跟增值税纳税申报表的收入一致吗
2021-12-07 12:41
2021-12-07 12:42
正常的来说是的 要一致 不一致税务局会问起来
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那比如11月份给客户对账的，客户还没有回签，11月份也不会开具发票啊，到了12月份才会开具发票呢
你好，那你11月份先别做收入，别交税，在12月份开发票，正常交税。
您意思就是说按照当月开票的金额去确认收入吗，但是我们是按照权责发生制做的账呢
这种情况下，你应该增值税、所得税就得交，借应收贷主营业务收入、应交税费。
那这样子利润表跟增值税纳税申报表的收入就不一致了
一致的，因为你增值税申报的是无票收入。
我给你写上了应交税费，这个就是增值税。
增值税不申报五票收入呢，因为有客户回签的，金额还会有变动呢
你好 那就会不一致的。
是呢，再第二个月呢，开具发票了，在未开具发票栏填写负数吗
对的是的，未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数
给你们个建议就是你发票时间和业务发生差的时间不长，也就是一个月，根据发票的来确认收入就可以了。