你好，我公司收到一笔生育津贴18677.9元，借银行存款、货：其他应付款—-生育津贴，发放给员工津贴一万元，借：其他应付款—-生育津贴、贷：；银行存款，还有8677.9在贷方，这个数应该怎样处理呢

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