老师，你好，应收账款贷方余额几年了，前期会计留下的，现在我做无票收入可以吗？是商贸公司，我也不知道到底之前跟对方公司做的什么项目，出的什么货
学员你好，如果证实是确实无法退回或支付的款项，可以作为营业外收入处理。
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老师，你好，应收账款贷方余额几年了，前期会计留下的，现在我做无票收入可以吗？是商贸公司，我也不知道到底之前跟对方公司做的什么项目，出的什么货
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老师啊，我们做的工程劳务分包，由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同，19年改成我们和甲方签合同，但20年收到了前期的工资和工程款，我做的贷 其他应收 之前的劳务，这笔账怎么做？以前没有会计只有表格登记，钱在私户，我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务，我是做项目的账，前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做？这个钱算收入吗？那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清，这个钱怎么挂？我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ，但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意
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老师，以前公司的账是记账公司做，现在拿回公司做了，前任会计留了科目余额表，我录余额明细进财务系统系统。应收账款二级科目明细余额是负数，我把数据录到预收账款的贷方，请问应收账款本年累计发生额录到预收账款的本年累计发生额的借贷方向需要改变吗？
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老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款
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老师我问一下，我们可多项目都结清，不知道代理记账公司怎么给我们做的账，现在应收的贷方都是余额，发票也开了，款也收了，但是现在就有余额，应该怎么办呢，求解？
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请问：23年收的服务费，当时做 借：银行存款 贷：其他业务收入 现在他们查账要发票，我们给开了普票，现在开这个普票怎么做？
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好多笔预收款，应该都是之前不开票的收入
如果仅仅是已销售而未开票，那早就应该转主营业务收入了的
那怎么证明这个确实无法支付，和无法退回呢？
根据你后面描述，这应该是销售后长期挂在往来科目，没有及时结转主营业务收入的问题，不涉及营业外收入的确认
是的，那我这个账怎么平掉
借方下应收账款（预收账款），贷记主营业务收入、销项税
这个不用合同类证明吧
正规做法应该要有的，合同、出库单等，但你这个情况有些不一样，因为已经迟了
那我这么处理有风险吗？
如果税务局查到肯定会有风险的，最起码会加收滞纳金
如果我做了收入，对我有影响没？如果前任放着一直没处理，我这里也没有处理的话不是越放越久了
是的，还是尽早处理比较好