老师，最近接了一个账，期初总是录不平，不知道怎么回事，应交税费科目增值税是借方余额，然后明细账加起来和总账的期末贷方余额数据不一致
你好，没给对方要明细的科目余额表吗？
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老师，年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数，比如资产类的预付账款，这个是怎么回事呢？资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额（上期的期末余额），损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额（上期的期末余额）对吧？
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老师，最近接了一个账，期初总是录不平，不知道怎么回事，应交税费科目增值税是借方余额，然后明细账加起来和总账的期末贷方余额数据不一致
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老师好，小企业会计准则，期中建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额，一个做二级一级做三级明细，我该怎么合并？最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额？
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老师，你好图1是我们单位1到1月科目余额表应交税费的明细，图2和图3是我在金蝶云建账的明细，为啥我借贷方和科目余额表里面一样，但是年初余额和期末余额都对不上，是怎么回事？
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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