上月收入需要分成，当时挂的其他应付款43544，下月对方分成款41323开了专票过来，分录该怎么做
也就是你们收到了全部的款，然后需要分给对方一部分，对方给你开了专票。
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上年科目挂错 本来要挂营业外收入 挂成其他应付款 错的分录借银行存款 贷其他应付款 本年该怎么操作
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小规模，当月付款，下个月收到对方开过来的发票，这个分录应该怎么做？
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上月收入需要分成，当时挂的其他应付款43544，下月对方分成款41323开了专票过来，分录该怎么做
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我想问下，当月付款费用，分录写的是，借其他应收款，贷银行存款，那下个月开票回来，怎么做分录呢
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您好，老师我想问下，这个分录的贷方其他应付款当时挂错了，老板已经付过了，我现在要把这个分录调整成法人其他应付款个人，怎么调整呢，分录怎么写，这个发票的进项我已经抵扣了。
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老师，采购对讲机，用那个科目
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是的老师
借劳务成本应交税费应交增值税进项贷银行存款。
这种你就需要正常交税了，收到的全部交税。
我上月挂的是借：银行存款贷：其他应付款
你好，那你可以确认收入，在这个月借其他应付款贷主营业务收入应交税费。
那我收到的43533全部交税吗
收到的43533全部交税吗
收到的43544全部交税吗
是的是的，是这么做的。
那是43533全部交税
是的是的，按你收到的交税。
那是43544全部由我们收到的交税？
人家不是给你开了一部分发票抵扣啦。
那是啥意思啊，没明白，我们收到41323专票的进项，只能抵扣这么多，销项税要安43544交吗
是的是的，是这么理解的，是这个意思。
劳务成本能换成主营业务成本吗
你当月做了收入的，可以的。
好的，我在消化消化吧，不懂再问你
好的可以的，你先看一下。