演示账套

Q

老师您好，我上个月的账是借:管理费用应交税费–应交增值税–进项税额贷:其他应付款，实际上我上个月还没认证发票，应该做到应交税费–待认证进项税里，导致我上个月账上的进项税额多了，这个月认证的时候才发现错了，我要怎么调账，分录是什么，帮列一下谢谢

2021-12-09 09:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-09 09:29

同学你好就是在待认证抵扣进项税里面

快账用户5800 追问 2021-12-09 09:40

调整上个月的账是借:应交税费待认证贷:应交税费应交增值税进项。这个月认证时做账是借:应交税费应交增值税进项税额，贷应交税费–待认证进项税额，是这样做吗？

齐红老师解答 2021-12-09 09:46

同学你好对的是这样做的

快账用户5800 追问 2021-12-09 09:50

那为啥百度上说应交税费应交增值税进项税额不能在贷方

齐红老师解答 2021-12-09 09:54

同学你好你这个我建议直接原分录负数红冲

快账用户5800 追问 2021-12-09 09:55

原分录负数红冲，这个月重新做是吗？

齐红老师解答 2021-12-09 10:02

同学你好对的这样做就行了

快账用户5800 追问 2021-12-09 10:03

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-12-09 10:08

满意请给五星好评，谢谢

同学你好就是在待认证抵扣进项税里面

2021-12-09

去查下，看啥情况，是不是认证清单下拉，和你这个对应明细查下看为啥不一样

2020-11-03

下月认证后就是你那样处理的

2024-08-22

同学您好待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用

2020-10-16

借：管理费用贷：应交税费-应交增值税-进项转出

2021-08-10

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