演示账套

Q

老师，百望税盘续费280元，在填增值税主表的时候填在哪里呢？已经在表四的本期发生额填入280元了

2021-12-09 17:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-09 17:10

这个填写在应纳税额减征额那里面。

快账用户7669 追问 2021-12-09 17:14

不对吧，第23行应纳税额减征额填不进数去啊

齐红老师解答 2021-12-09 17:15

没问题啊肯定就填那

快账用户7669 追问 2021-12-09 17:22

我们公司一直没有开票，没有收入，在附表四中填入本期发生额280元，本期实际抵减额是0。还用在主表应纳税额减征额填280吗

齐红老师解答 2021-12-09 17:25

你没有数的话，就不用填写在那里。

快账用户7669 追问 2021-12-09 17:28

那这种情况我附表四期末余额是280，账上计入管理费用-办公费对吗

齐红老师解答 2021-12-09 17:28

对呀，记入到管理费用，办公费。

快账用户7669 追问 2021-12-09 17:30

那这种情况增值税留底税额账上和增值税主表上一致吗？

齐红老师解答 2021-12-09 17:31

对的，你做账没问题的话就是一致的

你好主表应纳税减征额

2021-12-09

这个填写在应纳税额减征额那里面。

2021-12-09

你好是的，不用填写。

2021-08-02

你好，在本期发生额里面填写的。

2022-08-13

您好还有要填减免税明细表主表23栏

2020-08-11

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