Q
老师，百望税盘续费280元，在填增值税主表的时候填在哪里呢？已经在表四的本期发生额填入280元了
2021-12-09 17:10
2021-12-09 17:10
这个填写在应纳税额减征额那里面。
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不对吧，第23行应纳税额减征额填不进数去啊
没问题啊 肯定就填那
我们公司一直没有开票，没有收入，在附表四中填入本期发生额280元，本期实际抵减额是0。还用在主表应纳税额减征额填280吗
你没有数的话，就不用填写在那里。
那这种情况我附表四期末余额是280，账上计入管理费用-办公费对吗
对呀，记入到管理费用，办公费。
那这种情况增值税留底税额账上和增值税主表上一致吗？
对的，你做账没问题的话就是一致的