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建筑公司外地预缴增值税金额怎么算?预缴的还有附加税印花税,这些预缴的附加和印花税怎么办?

2021-12-10 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 12:06

你好,建筑公司外地预缴增值税金额=不含税工程款*当地执行的预征率 附加税,印花税随着增值税的预缴,一起做预缴申报,然后做相应账务处理啊 

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快账用户9215 追问 2021-12-10 12:59

附加和印花税在申报期全部应税金额减去已预缴应税金额乘以税率去填申报表吗?

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齐红老师 解答 2021-12-10 13:13

你好,是预交申报,还是回到机构所在地的申报? 

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快账用户9215 追问 2021-12-10 13:46

机构所在地

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齐红老师 解答 2021-12-10 14:05

你好,机构所在地,正常申报,预缴的税款可以抵扣应交税额

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快账用户9215 追问 2021-12-10 14:23

我是说我们的附加税申报表的已经预缴金额怎么在填?带不出来那个数字啊

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齐红老师 解答 2021-12-10 14:23

你好,在附加税申报表的预缴税额栏次,自行填写预缴税额数据 

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