建筑公司外地预缴增值税金额怎么算？预缴的还有附加税印花税，这些预缴的附加和印花税怎么办？

你好，建筑公司外地预缴增值税金额=不含税工程款*当地执行的预征率附加税，印花税随着增值税的预缴，一起做预缴申报，然后做相应账务处理啊

2021-12-10

同学你好，借：应交税费-预缴增值税，应交税费-应交城建税，应交税费-应交教育费附加，应交税费-应交地方教育附加费，应交税费-应交印花税，管理费用-水利基金，贷：银行存款。

2022-11-05

你好预交的分录是借：应交税费—应交增值税（已交税金）应交税费—附加税，土地增值税税金及附加—印花税贷：银行存款增值税结转的分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费—未交增值税附加税，土地增值税计提分录是借：税金及附加，贷：应交税费—附加税，土地增值税印花税不需要计提

2021-08-16

借应交税费城建税，地方教育，教育附加，印花税贷银行存款月末借税金及附加贷应交税费

2021-10-19

你好，印花税这个去年七月份改了之后，不需要再异地预交企业所得税，省内的看项目所在地税务局那边的要求，省外的这个必须预交。

2023-06-12

快账用户9215 追问 2021-12-10 12:59

附加和印花税在申报期全部应税金额减去已预缴应税金额乘以税率去填申报表吗？

齐红老师解答 2021-12-10 13:13

你好，是预交申报，还是回到机构所在地的申报？

快账用户9215 追问 2021-12-10 13:46

机构所在地

齐红老师解答 2021-12-10 14:05

你好，机构所在地，正常申报，预缴的税款可以抵扣应交税额

快账用户9215 追问 2021-12-10 14:23

我是说我们的附加税申报表的已经预缴金额怎么在填？带不出来那个数字啊

齐红老师解答 2021-12-10 14:23

你好，在附加税申报表的预缴税额栏次，自行填写预缴税额数据

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