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Q

老师，建筑业异地预缴的增值税，附加税还有印花税，个人所得税(经营所得），分录怎么写

2021-03-02 11:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-02 11:03

借应交税费预缴增值税附加税印花税个税贷银行存款。

快账用户3362 追问 2021-03-02 11:05

我刚好有销项，用预缴的抵减了，这个分录怎么写

齐红老师解答 2021-03-02 11:12

借应交税费未交增值税贷应交税费预缴增值税

快账用户3362 追问 2021-03-02 11:15

老师，我们这里税务说预缴的个税没法抵减，也是借应交税费-个税贷银行存款，这样写分录吗

齐红老师解答 2021-03-02 11:24

可以抵扣的自己回来申报抵扣

快账用户3362 追问 2021-03-02 11:25

那怎么填表呢，老师

齐红老师解答 2021-03-02 11:30

申报工资个税的吧你们在已经缴纳里面填写

快账用户3362 追问 2021-03-02 11:36

老师，为什么预缴的这个写的是经营所得，我们是一般纳税人，平时都是工资申报

老师，为什么预缴的这个写的是经营所得，我们是一般纳税人，平时都是工资申报

齐红老师解答 2021-03-02 11:38

那你回来借工程施工贷应交税费

快账用户3362 追问 2021-03-02 11:39

就是预缴的个税做工程的成本费用了吗

齐红老师解答 2021-03-02 13:08

你好是的，是这么做的。

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