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Q

福利费进项税不能抵扣，可是出纳不小心抵扣申报了，几个月后才发现，那该如何操作才能将抵扣的转出？@郭老师

2021-12-10 15:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-10 15:34

你好在附表二有一个福利费在这一栏里面进项转出。

快账用户1561 追问 2021-12-10 15:35

也就是下次申报的时候在这一栏填上需要转出的进项税吗？

齐红老师解答 2021-12-10 15:37

对是的，是这么做的。

快账用户1561 追问 2021-12-10 15:39

这个要填正数金额还是负数金额呢？

齐红老师解答 2021-12-10 15:41

进项转出里面填写的是正数。

快账用户1561 追问 2021-12-10 15:52

谢谢，除了这里需要填写，别的地方不需要操作了吧？

齐红老师解答 2021-12-10 15:54

是的其他的不需要填写

快账用户1561 追问 2021-12-10 15:54

好的谢谢

齐红老师解答 2021-12-10 15:59

不用客气工作愉快

你好在附表二有一个福利费在这一栏里面进项转出。

2021-12-10

你好，是的，要做进项税额转出。

2021-06-12

同学你好现在做进项转出借，管理费用等贷，应交税费一应增一进项转出；在申报时入附表二中的进项转出项；

2022-03-26

你好，你申报到了多少，你就更用多少就可以。

2022-07-18

同学你好就是不能抵扣的进项已经抵扣了，后续转出是不是直接做一个会计分录，然后申报时填在进项税额转出那就可以了吗？——对的；不需要在增值税那个认证系统再操作啥吧——不需要

2022-07-06

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