福利费进项税不能抵扣，可是出纳不小心抵扣申报了，几个月后才发现，那该如何操作才能将抵扣的转出？@郭老师
你好在附表二有一个福利费在这一栏里面进项转出。
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老师你好！第一次用发票勾选平台。职工福利费不能抵扣，在勾选平台上选择那个项目？？当月勾选后是不是能做进项税额转出？具体怎么操作？？
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福利费进项税不能抵扣，可是出纳不小心抵扣申报了，几个月后才发现，那该如何操作才能将抵扣的转出？@郭老师
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老师我想问一下，关于11月福利费的进项税额我不小心抵扣了，忘记做进项税额转出，我这个月更正再在这个月的纳税申报中做进项税额转出可以吗？
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上个月购买的集体福利不小心抵扣了进项税额了怎么办？现在怎么操作？分录和纳税申报如何做？
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老师，一月份刚升的一般纳税人，我今天才操作 1 月份 勾选抵扣，有 6800 多，可是我要申报纳税的时候进项发票为 0， 是不是勾选抵扣得上个月勾选，这个月勾选只能是 2 月份才抵扣？时间是不是太晚了？
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也就是下次申报的时候在这一栏填上需要转出的进项税吗？
对是的，是这么做的。
这个要填正数金额还是负数金额呢？
进项转出里面填写的是正数。
谢谢，除了这里需要填写，别的地方不需要操作了吧？
是的 其他的不需要填写
好的谢谢
不用客气 工作愉快