问下，我们公司是小规模纳税人，当时有一笔服务费，客户让我们按照3%开票，后来发现缴税是按照1%缴的，但是做账也是按3%挂的应交增值税，那么现在有2%余额挂着怎么办啊？
你好 借应交税费应交增值税贷营业外收入 做这个
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问下，我们公司是小规模纳税人，当时有一笔服务费，客户让我们按照3%开票，后来发现缴税是按照1%缴的，但是做账也是按3%挂的应交增值税，那么现在有2%余额挂着怎么办啊？
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老师，问一下，我们是小规模纳税人，季报增值税的时候没有超过15万元销售额，但是之前不是有优惠政策嘛按照1%开票。现在报增值税的时候应该怎么填列啊。
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老师 我公司是小规模的 双方按照合同订立 是按照3%的 开增值税专用发票 那时税务局没通知1% 客户要按照合同来 所以 我公司按照3% 开的专用发票 现在税务申报 页面出现的是由2个已知政策 请问怎么选择啊
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教育培训小规模公司开具现代服务费专用发票税率是3％简按1％开具 在做账时应交税费按1％税额入账 但是在报税时专票收入是按3％缴纳的增值税 中间差额怎么调整
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我们是劳务公司之前是小规模纳税人，代理记账在7月份帮我们开了增值税专用发票给总包单位，但是现在开票的钱还没有到公司账户，我们的成本票也还没开到这个量，这个应该怎么处理？开的增值税专用发票还能作废吗？这个月我们升成了一般纳税人，那之前应缴的税是按小规模还是按一般纳税人缴？
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即便是我开了3%税率的票，交税也是按1%来交的是吗？
你好 普票的可以按1%交
是专票的老师
那怎么办，我申报表里该怎么改？
不能吧 是不是申报错了 你要是开1%安1%才对 你申报的时候税务局要求的吗
对对，申报错了，小规模申报表不是有一张减免税申报表嘛，这里把所有开票的都按2%减掉了。 那我能在这个季度申请的时候给加回去嘛？
不能 你得修改之前的申报表了
老师在哪里修改，怎么修改
带着纸质的申报表 公章 去大厅补
哦，除了这个办法还有别的吗
没有其他的 你这个月没发填写 你销售额也不一样
就是减免税这里填得不对
是的 你们还得交滞纳金