你好这里1%可以不享受的,选择3%
老师好!我是河北的。我公司在今年5月份签了一个合同,是卖货的,还有安装。当时我公司是小规模的,对方要求开3%的专票,活也干完了,可能是对方给不了钱吧,还没有让开票。现在我公司够一般纳税人的条件了,税务局让办一般纳税人呢,如果升成一般纳税人了,我公司再开前面那个合同的发票时,还能按照合同定的3%的税率开吗?
问下,我们公司是小规模纳税人,当时有一笔服务费,客户让我们按照3%开票,后来发现缴税是按照1%缴的,但是做账也是按3%挂的应交增值税,那么现在有2%余额挂着怎么办啊?
老师您好!在税务有两个问题,公司属于一般纳税人,第一,正常业务,租赁合同或者协议注明免租期和租期减半的是否可以开具专用发票?第二,疫情防控期间,已预收租金,,按照专票开具,但是冲红发票,更正发票的时候还是按照专票开具,举例2020年1-3月租赁收入原开具专用发票3万,但按照公司规定,2月免租期,冲红原来的专用发票3万,更正的时候也开具专票2万,但是备注2020年1-3月租金(2月免租),也就是2月租金不含在开票收入了,这样开专票可以吗?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师,您好,公司是做旅游服务的,3月份暂估收入,按照1%的税率交的税,没有开发票,现在对方要求开专票,目前专票税率是3%,我应该按照几个点开票呢?如果按照1%开具,本月已经开了其他3%的专票,在填增值税申报表时,1%的部分会不会按照3%税率交税呢?
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