老师，我问一下，收到销售方寄来的负数专用发票，在发票抵扣系统里面是不是不会有负数的发票显示呢？
抵扣系统里面是不会显示这个负数发票。
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老师，我问一下，收到销售方寄来的负数专用发票，在发票抵扣系统里面是不是不会有负数的发票显示呢？
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老师后，亲问老师我现在申报增值税申报表，系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致，本月有负数发票，申报表里面不显示，比方我税务UK正数金额30万，开了负数10万，实际金额应该20万的销售数据，可是申报表里面的销售金额是30万，不体现负数的，请问该怎么操作呢？
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老师，一般纳税人开具负数发票，购买方已抵扣已开红字信息表给销售方，销售方负数发票上会显示红冲的蓝字发票号码吗？用云票助手开的，对方红字信息表上没显示红冲的发票号码，我选择红字信息表开出来的负数发票没显示蓝字发票的号码，这种发票对吗？
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请问老师，购买方是全电试点区域，销售额不是全电试点区域，销售方作废的发票，会在购买方系统显示为负数发票吗（无法显示作废的正数发票）？目前我们出现了这种情况
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7月份的发票还没抵扣的，对方让重新开具，是不是直接开红字发票，再重新开具就好了
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哦，那我就只需要在申报表中填列负数的进项税额就可以了，在做一笔进项税额转出的分录就可以了哈
分录要做两笔，是不
借预付账款（负数）借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税
第二笔：借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税
不用的，你前面那个收到的是负数发票，你直接进项负数就可以了。完了之后这个进转出，只是在申报表里面填进转出就可以。
意思是：借预付账款（负数） 主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额（负数）就可以了吗？
对的，只需要做一笔就可以了。
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。