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Q

金税盘年服务费怎么在申报表中全额抵扣

2021-12-11 17:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-11 17:10

你好，在这个附表中填写，请看图片

你好，在这个附表中填写，请看图片

快账用户7904 追问 2021-12-11 17:14

这是啥意思

这是啥意思

齐红老师解答 2021-12-11 17:15

你好，你单位主表的本期应纳税额减征额有填写 280 这个数据吗

快账用户7904 追问 2021-12-11 17:17

刚填写，应交税额没有减这280为啥

齐红老师解答 2021-12-11 17:17

你好，能把你填写的申报表，提供一下完成的图片吗

快账用户7904 追问 2021-12-11 17:22

老师，能看清么

老师，能看清么

快账用户7904 追问 2021-12-11 17:23

这是上边的数据

这是上边的数据

齐红老师解答 2021-12-11 17:28

你好，有抵扣啊增值税应纳税额=19360%2B1987.15—280=21067.15 如果没有抵扣，应纳税额就是19360%2B1987.15

你好，有抵扣啊

增值税应纳税额=19360%2B1987.15—280=21067.15
如果没有抵扣，应纳税额就是19360%2B1987.15

快账用户7904 追问 2021-12-11 17:28

老师，我看错了，减过了，谢谢

齐红老师解答 2021-12-11 17:29

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

快账用户7904 追问 2021-12-11 17:40

老师，这是咋了

老师，这是咋了

齐红老师解答 2021-12-11 19:43

你好，这个都是英语，抱歉（看不懂）

你好，在这个附表中填写，请看图片

2021-12-11

您好填附表四减免税明细表主表23栏金额填280 会计分录：借管理费用-办公费贷银行存款借应交税费-应交增值税-减免税额借方蓝字借管理费用-办公费借方红字

2021-12-13

你好是的全额抵填写主表应纳税额减免和附表四，减免表

2021-05-13

你好，当期有形成应纳税额，抵扣金税盘服务费金额？

2021-05-08

你好，是的，填写附表四，本期发生额

2020-08-12

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