老师您好，生产型出口企业，例如留底60000，没有进项转出，退水率13%，没有内销，退税75000，只能退回60000，请问另外剩下的15000，交附加税是吗？用交增值税吗？这15000，怎么办还可以退吗？

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

老师你好，我司是外贸企业，没有内销。麻烦你帮我看下分录是否对了，由于退税率跟征收率不一样。进项税额是100万，退税率90万，还有10万是不能退的计入成本。分录如下:借：其他应收款-出口退税 90 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 90 借：银行存款 90 贷：其他应收款-出口退税 90 借:主营业务成本 10 贷:应交税费_应交增值税_进项税额转出 10 请问还需要补充分录吗？

老师您好，生产型出口企业，例如留底60000，没有进项转出，退水率13%，没有内销，退税75000，只能退回60000，请问另外剩下的15000，交附加税是吗？用交增值税吗？这15000，怎么办还可以退吗？

就是开发票，本来是出口0税率发票，但是开票时税率忘改了，开成13个税点的啦，发现时又跨月了，次月开了负数发票，去税务她们说要先缴上再退，但是当时公司没有那么多钱，又去税务问税务有人说可能不给退，然后他说可以进行留抵退税，也不知道是怎么操作的，就给抵扣了（我们当时没有进项税，也没有销项，只有开错票的税，和开负数的税）抵扣完还剩下一部分附加税，公司就把附加税先交上了，请问这种情况附加税能退吗？税务当时说的先交上再退是真的给退吗，包括附加税一起？

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本还是主营业务收入？ 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教 你好！给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出