Q

我是建筑业一般纳税人，本月开具了103万增值税含税金额的发票，收到了分包发票80万普通发票，请问这个月增值税如何缴纳

2021-12-12 20:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-12 20:18

你好是简易计税的吗

快账用户9977 追问 2021-12-12 20:18

是的，3%税率

齐红老师解答 2021-12-12 20:21

你好附表一3%简易计税服务 3% 表3 3%服务第一列后面扣除填写80

快账用户9977 追问 2021-12-12 20:24

我的意思是希望您把计算过程告诉我

齐红老师解答 2021-12-12 20:25

你好，如果这些都是含税的话，（103减去80）除以1.03乘以3%，按这个来交增值税。

快账用户9977 追问 2021-12-12 20:26

我忘了说，我是一般纳税人，清包工所以开3%发票，已经享受简易计税还能再抵扣分包款吗

齐红老师解答 2021-12-12 20:31

你好可以的可以的

你好是简易计税的吗

2021-12-12

你好，130都是价税合计的话。 100/1.13*13%-30/1.13*13% 安这个

2021-10-08

你发，同学。你主表是否按差额作为销售额的，如果没有，手动填写。

2021-01-18

你发，同学。你主表是否按差额作为销售额的，如果没有，手动填写。

2021-01-18

你好，本月销项=100*13%=13 本月可抵扣进项=30*13%=2.6 应交增值税=13-2.6

2021-10-07

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