报销业务招待费，可是还有另外一边还款的那么会计分录怎么做 借贷不平衡
你好，您现在怎么做的？金额是啥
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老师，公司没有什么业务，这个月就只计提工资，还有用现金支出1300的招待费，分录是不是这样写？和月底做的结转对不对？ 招待客户支出 借：管理费用-业务招待费1300 贷：库存现金1300 计提职工工资 借：管理费用-工资3500 贷：应付职工薪酬3500 月底做结转： 借：本年利润4800 贷：管理费用-业务招待费1300 -工资3500
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报销业务招待费，可是还有另外一边还款的那么会计分录怎么做 借贷不平衡
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老师，请问一下，平时买水果招待客户，没有开发票，和水果店沟通好，等到月底 汇总一次性开票。 这样子 平时做分录的时候 借预付账款 贷银行存款 然后收发票的时候 就 借 管理费用—福利费（或者业务招待费） 贷预付账款 这样子可以吗？？还是怎么做账更好？
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送礼品是视同销售，会计分录如下，但是我怎么觉得这个会计分录不平衡，如果我买了一个玩具113元，支付了113元，发票是113元，进项税额是13元，看看会计分录怎么编制，分录带上数字。 借:销售费用-业务招待费 交税费-应交增值税（进项税） 贷:银行存款 应交税费-应交增值税（销项税）
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老师，请问十一月份公司员工支付的网费，还有招待费，发票都是开的十一月份的，但是找公司报销是十二月报销的，那我是应该怎么记账？直接记借业务招待费，待银行存款吗？还是发票日期11月先记一个借业务招待费，贷其他应付款，然后十二月报销当天再冲调其他应付款呢？
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老师，7月有一笔无票收入771.29元，增值税未达起征点已转入营业外收入7.71元，现在又开了771.29元专票，我做分录：贷：主营业务有票收入771.29 贷：主营业务无票收入-771.29，那增值税7.71元怎么冲
粤公网安备 44030002003870号
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就是销售费用业务招待费
然后现金支付
来报销的人上个月有一笔借款来报销的时候还了3000块，业务招待费是2500
报销的时候 借 销售费用——业务招待费 贷 库存现金，如果之前有借的备用金还需要转
500块的差额我可以直接冲掉嘛
你咋冲掉啊。。咋会有差额
那我要怎么转
不是，你咋会查500？之前是咋做的
现在做记账凭证就是招待费2500然后他还款3000
那差额计入其他应付款，最后还要还给人家500
挂入其他收款了
噢我看到了，你挂在了贷方，一样，和挂其他应付款一样的