老师，请问十一月份公司员工支付的网费，还有招待费，发票都是开的十一月份的，但是找公司报销是十二月报销的，那我是应该怎么记账？直接记借业务招待费，待银行存款吗？还是发票日期11月先记一个借业务招待费，贷其他应付款，然后十二月报销当天再冲调其他应付款呢？

八月份成立的公司，职场物业费从7月底开始算得，但是之前领导自己垫付了我不知道，没开发票，没有报销，也没计提费用，现在做9月份的帐，补提7 8月份的费用吗？比如我们一个月物业费3000，7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款？

老师，请问一次支付几个月的房租，发票是放在预付款凭证后面吗？半年的房租是二十多万，已开发票，但是付款只付了十万，分录是不是借：预付账款—房租费 贷：应付账款— XX公司，发票放在这个凭证后面，支付款时做分录，借：应付账款—XX公司 贷：银行存款 摊销时，借管理费用/主营业务成本—房租费 贷：预付账款—房租费？

老师，我刚接手一家小商贸公司，这月报上月零报税，这月在做账现金和银行存款都是零，那这月报表上也是写零吗这样行吗，这月发生了一笔招待费，我写的借管理费用贷其他应付款，因为现金是零，这样行吗，以后还用冲其他应付款吗

老师，请问十一月份公司员工支付的网费，还有招待费，发票都是开的十一月份的，但是找公司报销是十二月报销的，那我是应该怎么记账？直接记借业务招待费，待银行存款吗？还是发票日期11月先记一个借业务招待费，贷其他应付款，然后十二月报销当天再冲调其他应付款呢？

老师，公司员工小王于5月18日垫付业务招待费563元，我是用金碟财务软件做的账，会计分录如下：借：管理费用-业务招待费 贷：其他应付款563元，记账凭证号码是203号，于今天小王对我说，他放弃5月18日的业务招待费用报销563元，交待我不要做账，如果把原来的凭证拿出来，删除，金碟财务软件就会出现断号，请问老师，我此账务该处理呢