老师 我就是卖汽车的 一般纳税人 一个月卖10几台车 就是11月份进项发票开错了 12月份开负数发票了 这个月我怎么做账呀 这张发票
你好，之前你做了进项认证了是吗？
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这个月，我买了几个车来卖，没有开发票给我，下个月发票才开给我，我这个月卖了一个车，那进项也没有勾选，是不是就不能抵扣税
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老师 我就是卖汽车的 一般纳税人 一个月卖10几台车 就是11月份进项发票开错了 12月份开负数发票了 这个月我怎么做账呀 这张发票
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在11月份开了一张19万的专票已经入账了，在12月份又开了一张销项负数10万的专票，也就是11月份的那张票没有给对方，12月份开负数红冲，那这个我怎么录入凭证
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老师问一下，这个月卖了汽车，累计折旧5752.50元，汽车原值24271.84元，这个月现金卖了17000元。这个分录怎么写？我们是服务业一般纳税人，收入的增值税发票税率是6％，汽车原来买进也是二手车开的发票是3％税率，已经抵扣了，这次卖出开了一张6％的增值税发票
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老师您好，我们是踩石场，一般纳税人简易计税的，11月份开了一张发票交完税了，12月份发现税率开错了，税点交高了，12月份就把那张11月份开错的票红冲了，12月份又从新开的，那我12月份的增值税应该怎么报啊？
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老师，像这样的专票金额开错了，做调整分录，调过来，那对方抵税，也抵错了咋办？
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老师，这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表，框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字？
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老师，小规模纳税人销售商品，采购的分录怎么做？主要是增值税这一块我不知道怎么弄
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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没有认证 因为之前一张发票里面有3台车 只部分红冲了一台车。所以11月份就认证不了 12就冲了另外2台车
你好，那你正常做账吗？
就是现在问你怎么做账呀
如果你已经销售出去了，借库存商品应交税费待认证，贷银行存款，对方给你红冲了借应付账款贷，库存商品应交税费待认证。
没有做账的情况下没有销售出去，可以直接不用做。
好的 老师再麻烦问下就是我12月份做出来利润表做出来成本比收入大
什么原因成本比收入大？
我也不知道 就是结转成本了看利润表就这样了
你的成本是根据什么来算出来的？单位主营是什么的？
要这么做有风险的，因为税务局查到的话会要求查账。
好吧 每个月的成本必须小于收入是吧
是的是的，是这么理解的。
其中有一到2个月成本大于收入可以吗
最好不要出现这种情况。