演示账套

Q

老师我就是卖汽车的一般纳税人一个月卖10几台车就是11月份进项发票开错了 12月份开负数发票了这个月我怎么做账呀这张发票

2021-12-13 13:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-13 13:41

你好，之前你做了进项认证了是吗？

快账用户6918 追问 2021-12-13 13:43

没有认证因为之前一张发票里面有3台车只部分红冲了一台车。所以11月份就认证不了 12就冲了另外2台车

齐红老师解答 2021-12-13 13:45

你好，那你正常做账吗？

快账用户6918 追问 2021-12-13 13:47

就是现在问你怎么做账呀

齐红老师解答 2021-12-13 13:49

如果你已经销售出去了，借库存商品应交税费待认证，贷银行存款，对方给你红冲了借应付账款贷，库存商品应交税费待认证。

齐红老师解答 2021-12-13 13:50

没有做账的情况下没有销售出去，可以直接不用做。

快账用户6918 追问 2021-12-13 15:23

好的老师再麻烦问下就是我12月份做出来利润表做出来成本比收入大

齐红老师解答 2021-12-13 15:25

什么原因成本比收入大？

快账用户6918 追问 2021-12-13 15:31

我也不知道就是结转成本了看利润表就这样了

齐红老师解答 2021-12-13 15:32

你的成本是根据什么来算出来的？单位主营是什么的？

齐红老师解答 2021-12-13 15:32

要这么做有风险的，因为税务局查到的话会要求查账。

快账用户6918 追问 2021-12-13 15:33

好吧每个月的成本必须小于收入是吧

齐红老师解答 2021-12-13 15:38

是的是的，是这么理解的。

快账用户6918 追问 2021-12-13 15:42

其中有一到2个月成本大于收入可以吗

齐红老师解答 2021-12-13 15:45

最好不要出现这种情况。

你好，之前你做了进项认证了是吗？

2021-12-13

原来抵扣的转出来，然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。

2024-01-12

你好，开一张红字发票，冲红1辆车。

2020-12-11

同学11月份你入账后，12月份是11月份分录的的负数

2023-01-10

学员你好，没有勾选，不能抵扣，要先勾选认证才可以抵扣

2021-10-07

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