老师我们这月银行收到服务费，但对方暂时不开发票，后期需要开票，现在如何做账报税，谢谢
同学你好，做账时，借：银行存款，贷：预收账款，不用缴税的。
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老师，去年10月有合同且开了服务收入发票，但现在才知道对方取消服务，我们账务如何处理？谢谢
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老师我们这月银行收到服务费，但对方暂时不开发票，后期需要开票，现在如何做账报税，谢谢
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老师，请问我们去年11月收到了一批货，供应商一直没有开票给我们，现在他们做费用，不开发票给我们了，那我们这边对于这批货要如何入账，谢谢
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你好，老师 我上月收到仓储租赁费，收到时借银行存款，贷预收账款，因我们没有开票，这个月要做收入，该如何记账。感谢老师
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我们是贸易公司 对方找我们购买车辆 买的车辆已经做了主营业务收入 现在产生的服务费 已经给对方开具发票 但是银行暂未收到服务费如何做账
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这张装修票，只开了发票还没有付款，也没有签合同，怎么记呀？我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值，会计分录怎么写？进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗？还是记在一起，麻烦给写一个会计分录
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老师，收到客户的310元样品费，以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗？因为我们是制造业，后期如果说量起来了，开模费之类的会抵消
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一般纳税人，我司主业运输代理服务，税务局在问实际经营地址，实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
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老师，我公司要注销，但是账上挂着100多万应收账款，到最后怎么办？就是收不回来
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同时收到几个公司应收账款，可以合并到一个凭证里边吗？就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款，我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证？是有什么区别吗
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这张装修票，只开了发票还没有付款，也没有签合同，怎么记呀？我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值，会计分录怎么写？进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗？还是记在一起
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老师你好，公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗？
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清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
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老师，开普票1个点不用钱。开专票13个点，我们要加9个点合适吗？这个怎么算加多少个点合适怎么算？
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补交2023年度增值税，城建税，教育费附加，印花税后怎么做账，还需更改以前年度报表吗？
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如果确认收入呢
同学你好，如果确认收入的话，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。做无票收入申报就行了。
那后期实际开票了如何报税
同学你好，后续开了发票，无票收入报负数，开票收入报正数。