那个先计入管理费用以后来发票贴在凭证后边就行

老师,我们公司付了一笔服装费,百分之50,是2574元,我6月份直接做了借管理费用,贷银行存款了,对方给开的收据,8月份,我又付了百分之40,还余百分之十没付,但是对方给了全额的专票,我该如何处理?麻烦老师写出完整得分录
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师,我公司1月份收到一份服务费专票,我做账:借管理费用,应交税费~应交增值税进项税,贷银行存款,现对方说发票是免税项目,不能开专票要冲红,我已认证进项税,给对方开了红字信息表,现收到红字发票如何做账?
老师好,我这边被一个很简单的分录给卡住了,这样的,我十二月份的业务,发票不能今年用,我做到了12月挂账,到一月份审批通过我在支付,但是其他应收款在贷方,银行存款也在贷方不对啊,我把其他应收款做到了借方,银行存款在贷方对的,可以应该收回来的怎么越来越多了。麻烦老师解答
老师麻烦问一下,老板用个人卡付货款,但是对方给开发票了,我是不是应该将款支付给老板,借其他应付款-老板名字,贷银行存款,收到发票时,应该怎么做凭证呢,谢谢老师
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
付厂房租金20万,怎么做账
劳务派遣公司把派遣人员的工资.保险,管理费都开到了一张金额的发票里,可以这样吗?
我做分录可以当月计提当月发放吗
因26年发放25年的人员工资时,发现员工未再25年申报个税,该怎么处理
老师,1月我有个税返还0.65,忘记申报增值税了,可以2月申报吗
老师,我们现在发放2025年工资的时候才发现有个员工2025年7月份离职了,但是个税一直申报工资薪金,发现之后我更正申报了,但是增加人员只能增加到26年了,这个怎么处理呢
老师如果发票日期是7月份,可以放到6月份凭证后面吗
可以的,7月只是补开发票
收到,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。