您好,把这个开红字发票,然后再开正确的发票
老师请教您一个问题,去年对方开给我一个职工教育经费的专票六千多。 当时票没给我,我就认证做账了,那是去年年底,结果到今年对方发票找不见了。 由于是业务员的失误找不见了,他们财务也不给作废,现在就很麻烦。 他说等他有别的客户不需要开票的,她再给我重新开一张发票。我想原来那张找不见的发票,我直接进账税额转出行不行呢?
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
老师,我们老板从去年12月开始另外注册了一家公司,现在还在建厂房中,公司还没申请到一般纳税人,还是小规模纳税人的,帮忙建厂房的承包商第一次要结工程款的时候给我们公司开的发票是增值税专用发票,现在他们说要把这发票回收回去作废掉,重新给我们开1个点的普票,这样子应该不妥吧?我们应该要求对方开的就是专票才对吧?如果是普票的话对于以后我们公司厂房办理房产证是不是有影响或者是直接办不了?
老师们,我想问一下,我们公司去年12月开了一张专票,然后财务说作废了,但是今年发现没有作废,最主要是去年那个财务以为已经作废了,在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额,相当于没有交税,现在这个问题需要怎么处理呢?(我们目前就找到去年那张发票的1、4联)
老师您好,我想问我们是个体工商户,开专票税率本来是开3%的,结果开成了1%,然后后面需要作废,由于我在专票改版前忘记作废,结果就显示已抄报不能作废,这个应该如何处理呢
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
问题是专票数量不够,如果冲红的话就要一次性充10张,后面可能还会有要开专票的情况,所以我现在不敢轻易冲红,在这种缺票的情况下,我的发票税率又开错了怎么办啊?谢谢老师,可不可以直接去税务局向老师说明情况啊
那你你们对方如果对方没有异议就不用重新开票
对方要开3%的点,然后我后面重新开了3%的票,之前的1%的票没来得及作废,现在是只有冲红了吗?可以不可以去税务局向老师说明这个情况啊,因为我们的专票确实有限
说明情况没啥用,发票不够了可以向税务办理临时发票增量的
我这个月已经领了11张专票了,现在还剩4张专票,之前这个月在领了5份专票的情况下,版位临时升了一次,这种情况下还能临时增量吗?能增多少呢?我们是个体工商户,谢谢老师
你这种情况的话,再增票可能有些困难,得具体和专管员沟通一下看看
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了