演示账套

Q

老师，您好，2019收到2018年的财政补贴今年财政局说多付了，叫我们退回去，退回去的钱怎做账呀

2021-12-14 09:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-14 09:19

你好，你们退回去的时候，按照支付的时候做，相反分录

快账用户3255 追问 2021-12-14 09:19

就只做相反的分录吗，还需要调整以前年度损益吗

齐红老师解答 2021-12-14 09:22

你做账的时候是怎么做的？

快账用户3255 追问 2021-12-14 09:23

2019年收到的时候是借：银行存款，贷：营业外收入

齐红老师解答 2021-12-14 09:29

那就是用以前年度损益调整代替就行

快账用户3255 追问 2021-12-14 09:31

麻烦老师能把这笔账务处理的分录写一下呀，谢谢

齐红老师解答 2021-12-14 09:31

借以前年度属于调整贷，银行存款借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整

快账用户3255 追问 2021-12-14 09:33

都不用做相反的分录，直接做这一笔对吗

齐红老师解答 2021-12-14 09:34

对按照我上面做的就行。

快账用户3255 追问 2021-12-14 09:36

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-12-14 09:37

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。

你好，你们退回去的时候，按照支付的时候做，相反分录

2021-12-14

你好借　营业外支出贷　　银行存款

2021-12-02

你好，退回去的钱，做去年收到的相反分录

2021-11-30

叫财政提供转款的账户

2025-08-04

你好，如果涉及的转款时间不同，那三笔都需要做账的呢

2022-03-11

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