装修设计工程有限公司做内账。购买书写屏投屏设备开了10800元的发票，款项也付了。后来发现缺少个配件，然后付了1700，这个分录怎么做
你好！你是另外又付了1700？
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老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
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装修设计工程有限公司做内账。购买书写屏投屏设备开了10800元的发票，款项也付了。后来发现缺少个配件，然后付了1700，这个分录怎么做
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老师你好，公司装修设计的款是之前付了7万，分录是做借：其他应收款-XXX 70000 贷：银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分录我要怎么做？我是这么理解的 借：其他应收款-XXX 150000 贷：银行存款 150000 然后再做发票入账 借：长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷：其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做？请告诉我正确的分录，房子是公司自己的，一般纳税人 ，外账，装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了，要怎么做分录合理点！
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自己公司修建办公楼 外包给别的单位 合同500万 但是对方只修建一半就不修了 然后我们公司自己又开始修 给对方付款也只付了一半 对方的发票也没有开 现在工程已经结束 这个怎么做账 会计分录应该怎么记
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老师我司从A公司购买一台设备价款22万但其中的一个配件7600元是从B公司买入的款项已支付B公司，从A公司扣除。现发票全额开在了A公司想请问发票还要正常入账么B公司的账我司应怎样做账务处理会计分录
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外贸公司，有一笔内销业务，没开票，客人打美金到对公帐上应该怎么处理？
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老师 我们是物流公司 请问一下我们之前买新车用了477141.32元，累计折旧有460838.99元，残值有16302.33元，卖车买了30000元，那这样的话要怎么入账呢，这个30000元可以直接做收入的吗 还是要减去残值的呢
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老师 我们公司是销售公司，最近公司要办公室要装修，买了一批材料，开的专票，这个发票可以入账吗？麻烦老师详细解答下，
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老师 我们是物流公司 请问一下我们之前买新车用了477141.32元，累计折旧有460838.99元，残值有16302.33元，卖车买了30000元，那这样的话要怎么入账呢，这个30000元可以直接做收入的吗 还是要减去残值的呢
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老师好，购买方名称有限公司后面加了（个人），纳税识别号没错，需要重开吗？
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老师，如果10月5号申报个税，是申报九月的应发金额吗？
粤公网安备 44030002003870号
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对的老师
但是后面的1700没有开票
这笔也是计入固定资产嘛？
你好！那你直接入固定资产10800，剩下的入办公费算了
借 管理费用——办公费1700 吗？
如果重新开票的话就直接计入固定资产吗？？
你好！是的。如果重新开票，就全额入固定资产
老师，预付时做了 借预付账款，贷库存现金；然后安装完毕做 借固定资产，贷预付账款，贷应付账款；最后做 借应付账款，贷库存现金。
是这样做的吗？
你好！是的。分录就是这样
好的，老师。然后我去金蝶软件登账，有一个固定资产卡片，填好信息自动生成凭证：借 固定资产，贷库存现金。这个我应该怎么做？
你好！这个老师就不清楚了，老师对这个软件不太熟。 你要问下软件服务人员，或者你问问别的的老师看看
老师，公司购买地膜材料进来，怎么做账?然后由各个工程项目领用出去，怎么做账啊？
您好！借原材料，应交税费应交增值税进项税额，贷银行存款，领用的时候，借工程施工合同成本-材料费，贷原材料