演示账套

11月外地预缴增值税一共149000元！其中有20000元预缴错误！已经办理退税申请！还有外地预缴的15000元电子税务系统没带出来！附列资料表四！建筑服务外地预缴带出来了134000!那附列资料表四怎么填写这样填写对吗？本期发生额:149000 本期应抵减额:149000 本期实际抵减额:129000 期末余额:20000 老师您看这样填对吗

2021-12-15 00:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-15 07:32

同学你好外地预缴的填写附表四是这样填写

快账用户5457 追问 2021-12-15 07:37

但是为么外地预缴附表四我点进去带出来的是1340000？我们实际预缴了149000!其中20000预缴错了申请了退税申请意思附表四自己手动填写正确的吗？

齐红老师解答 2021-12-15 07:37

这个只填写预缴的增值税哦

快账用户5457 追问 2021-12-15 07:38

但是为么外地预缴附表四我点进去带出来的是134000？我们实际预缴了149000!其中20000预缴错了申请了退税申请意思附表四自己手动填写正确的吗？

齐红老师解答 2021-12-15 07:41

你自己填写的这个149000只有这次预缴的增值税吗

快账用户5457 追问 2021-12-15 07:43

嗯嗯11月所属期所有预缴的增值149000

快账用户5457 追问 2021-12-15 07:45

但是附表四它当时自己出来的数据是134000!我改成149000 !这样可以吗

齐红老师解答 2021-12-15 07:46

嗯自己填写看下可以保存吗、

快账用户5457 追问 2021-12-15 07:56

好的我试试！149000含申报错的20000，这两万已经提交了退税申请！但还没有退下来！本期发生额要扣除这20000吗？还是就填一共预缴的149000在本期预缴里！然后本期实际抵减额填129000

齐红老师解答 2021-12-15 08:00

这个你退了之后再减就行了哦

快账用户5457 追问 2021-12-15 08:02

意思本期实际抵减也填149000吗？

齐红老师解答 2021-12-15 08:07

嗯是需要填写这个的哦

同学你好外地预缴的填写附表四是这样填写

2021-12-15

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