Q
11月外地预缴增值税一共149000元！其中有20000元预缴错误！已经办理退税申请！还有外地预缴的15000元电子税务系统没带出来！附列资料表四！建筑服务外地预缴带出来了134000!那附列资料表四 怎么填写 这样填写对吗？本期发生额:149000 本期应抵减额:149000 本期实际抵减额:129000 期末余额:20000 老师您看这样填对吗
2021-12-15 00:22
2021-12-15 07:32
同学你好 外地预缴的填写附表四 是这样填写
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2021-12-15
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但是为么外地预缴附表四我点进去带出来的是1340000？ 我们实际预缴了149000!其中20000预缴错了申请了退税申请 意思附表四自己手动填写正确的吗？
这个只填写预缴的增值税哦
但是为么外地预缴附表四我点进去带出来的是134000？ 我们实际预缴了149000!其中20000预缴错了申请了退税申请 意思附表四自己手动填写正确的吗？
你自己填写的这个149000只有这次预缴的增值税吗
嗯嗯11月所属期所有预缴的增值149000
但是附表四它当时自己出来的数据是134000!我改成149000 !这样可以吗
嗯 自己填写看下可以保存吗、
好的我试试！149000含申报错的20000，这两万已经提交了退税申请！ 但还没有退下来！本期发生额要扣除这20000吗？还是就填一共预缴的149000在本期预缴里！然后本期实际抵减额填129000
这个你退了之后再减就行了哦
意思本期实际抵减也填149000吗？
嗯 是需要填写这个的哦