11月外地预缴增值税一共149000元！其中有20000元预缴错误！已经办理退税申请！还有外地预缴的15000元电子税务系统没带出来！附列资料表四！建筑服务外地预缴带出来了134000!那附列资料表四 怎么填写 这样填写对吗？本期发生额:149000 本期应抵减额:149000 本期实际抵减额:129000 期末余额:20000 老师您看这样填对吗
同学你好 外地预缴的填写附表四 是这样填写
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企业收到C公司投资投入材料一批100万元，双方协商价90万元，企业用转账支付2000元。编制其会计分录
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3月，某化妆品厂(一般计税方法纳税人)销售一批高档化妆品，不含税售价为80万元，适用的消费税税率为15%，增值税税率为13%，货款已收到，货已发出;三个月前收取的包装物租金为1130元，押金为22600元，约定三个月内归还包装物并退还押金，但购货方违约，逾期未归还包装物，化妆品厂没收押金。(1)发出A材料800公斤，委托某企业加工成高档化妆品，材料的实际成本为14500元，发出材料时用银行存款支付装卸费500元。(2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成，现全部收回。为此，向对方支付加工费3000元，增值税390元，运回产品时对方代垫装卸费500元。(3)受托加工的高档化妆品，企业无同类产品的销售价格，委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税，委托方收回该批高档化妆品后直接用于销售。试根据以上资料计算该日用化工厂应纳的消费税，做出相应的会计分录。
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甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人，主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务，取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务，取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权，取得收入800万元。 (5)转让公司债券，卖出价为2332万元，该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务，第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点，支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器，取得增值税专用发票注明税额1.3万元，该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%，取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
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我公司出售二手车，给买方开具数电票，二手车市场也开具发票，在税务网上显示我家销售两次，这个应该怎么处理
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增值税申报表作废后是否可以认证当月发票？
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老师带息的应付票据，利息的金额也写在票据上吗
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老师，带息的应付票据，每月计提利息的金额加上应付票据的金额，最后是一起支付给对方的吗
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您好管家婆四个版本的费用都是多少？
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老师，长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
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U8生成的资产负债表没有数据
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但是为么外地预缴附表四我点进去带出来的是1340000？ 我们实际预缴了149000!其中20000预缴错了申请了退税申请 意思附表四自己手动填写正确的吗？
这个只填写预缴的增值税哦
但是为么外地预缴附表四我点进去带出来的是134000？ 我们实际预缴了149000!其中20000预缴错了申请了退税申请 意思附表四自己手动填写正确的吗？
你自己填写的这个149000只有这次预缴的增值税吗
嗯嗯11月所属期所有预缴的增值149000
但是附表四它当时自己出来的数据是134000!我改成149000 !这样可以吗
嗯 自己填写看下可以保存吗、
好的我试试！149000含申报错的20000，这两万已经提交了退税申请！ 但还没有退下来！本期发生额要扣除这20000吗？还是就填一共预缴的149000在本期预缴里！然后本期实际抵减额填129000
这个你退了之后再减就行了哦
意思本期实际抵减也填149000吗？
嗯 是需要填写这个的哦