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Q

# 提问 #分公司要注销其他应付款中含有对总公司的欠款那这部分用转作营业外收入吗？总公司用转作营业外支出吗？谢谢

2021-12-15 06:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-15 06:40

您好，没错就是这么做的

快账用户1630 追问 2021-12-15 08:05

不转外收支行不？不让注销？

齐红老师解答 2021-12-15 08:05

对，肯定有往来款要清理了

快账用户1630 追问 2021-12-15 08:08

借总公司的款不转外收λ行不？

齐红老师解答 2021-12-15 08:09

你不转的话肯定是不行的。

快账用户1630 追问 2021-12-15 08:12

那总公司转营业外支出年汇算需调整吗？

齐红老师解答 2021-12-15 08:12

对你这个肯定是需要调调整的。

快账用户1630 追问 2021-12-15 08:13

哦代分公司付款税务不认可也要调回那总分公司都不利呀

齐红老师解答 2021-12-15 08:14

所以你这种情况的话就是各付各的。

快账用户1630 追问 2021-12-15 09:02

分公司没钱啊

齐红老师解答 2021-12-15 09:10

没有钱的话，那就只能是这么做了。

您好，没错就是这么做的

2021-12-15

同学你好分公司转作营业外收入，总公司做坏账处理。

2021-12-15

借：其他应付款贷：利润分配-未分配利润

2024-07-10

营业外支出，如果你们取得了对方破产注销的证明，可以抵扣企业所得税，不需要调整的。

2021-12-15

同学你好，分公司税务注销前，可以把欠总公司的款（其他应付款）和未分配利润（负数）直接对冲后转入总公司。

2021-04-11

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