老师，我们公司12月份转为的一般纳税人，本月销项专票要开具一百万左右。如果进项专票下月或者下下月开进来，那么我的增值税和企业所得税本月有办法达到正常的税负吗？如果有办法，具体的办法麻烦说一下。谢谢了！

您好，进项发票如果无法取得的话，增值税只能先缴税了

2021-12-15

你好！留抵欠税份话需要和你们主管税务局沟通，否则会产生罚款

2024-05-16

自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 100*25%*20%%2B200*50%*20%%2B170*20%

2021-12-31

报哪些税：小规模纳税人默认报增值税及附加（月销≤10 万 / 季≤30 万免增值税，超则按 3% 缴）、个人经营所得税（5%-35% 超额累进税率）。申报周期：通常增值税及附加、经营所得个税均按季申报（具体看电子税务局税费种认定）。申报渠道：在电子税务局申报。进项与个税：无进项，20 万收入对应的个税约 2.95 万；有合规进项可扣除，进项越多个税越少。操作：下季度初登录电子税务局，按提示填收入、成本，算税额并缴纳，不懂可查 12366 或去办税厅。

2025-09-10

你好！这个增值税没办法。没进项就只能交税。所得税也要有发票，最终才可以。你要么就多做些人工

2019-12-09