Q
老师，符合加计抵减的行业，收到发票时需要计提吗？
2021-12-15 15:41
2021-12-15 15:42
的，你做了进项之后才可以。
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这个做了进项之后才可以的。
收到发票时直接计提吗？
那你的银行存款是不是就不对了，或者是你的固定资产不对？
是的，固定资产模块里的净值和总账里的不一样
现在计提的余额几十万
那你单独做借应交税费，增值税加计扣除贷营业外收入。
需要抵扣就是次月借应交税费、未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
已经计提的现在应该怎么处理呢？
你好，固定资产是不是你录入卡片了？我不太会弄这个，你看下你还能反结账修改你的卡片吗？