老师，采购一批货物，后来质量问题，对方赔付2.3万，开了红字发票，这样凭证要怎么做？

这个是负数发票入账，那赔付2.3万怎么入账

你好 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款 2.3万 注意：这个分录的借贷方都是负数金额  这个过程只需要做这一笔分录，而不是做两笔分录啊 

采购一批货物，后来质量问题，对方赔付2.3万，开了红字发票，这样凭证要怎么做？材料3月入库，5月申请红字，对方10月开具红字，5月申请红字的时候就做了进项转出，没有退回货物，对方只给一笔赔款

这个2.3是赔款，怎么入账

你好 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款 2.3万 注意：这个分录的借贷方都是负数金额  不是做进项税额转出处理，而是做进项税额负数（不要把这两个概念搞混了） 没有退货，冲减购进商品的成本就是了

谢谢老师