老师您好，我公司之前是代理记账，多结转原材料进成本，造成原材料账上与实际库存相差较大，如何处理呢
您好 应该把多结转的调整回来
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@廿老师，我们盘点原材料，账上我实际多100万对不出来，我们购入时做借原材料进项税货银存，图片书生产领用时借生产成本领用原材料货原材料，现在帐上大于实际是因为2017年之前生产图书好多沒领用纸款，导致原材料借方一直没减少，但是也找不到具体哪些书，我们现在盘亏处理借待处理100万货原材料100万借营业外支出loo万贷侍处理。之后领导签字加盘点表可以不
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老师您好，我公司之前是代理记账，多结转原材料进成本，造成原材料账上与实际库存相差较大，如何处理呢
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老师您好，我公司是做硬件产品的公司，之前一直没有原材料仓管，生产研发的原材料都是随便取用，产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本，我现在接手财务，没有原材料出入库结存表格，而且很多原材料都非常细小，不方便盘，另外还有一些主材料，采购直接发到代工厂了，不知道有多少，我现在完全没法核算产品成本，请问该如何处理？
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您好老师，比如:原材料 有ABCD四种。 假设原有数量A有10个，B有3个，C有5个，D有6个。 我是这样做分录的: 借:生产成本:料工费 贷:原材料 A8 B6 C10 D2 制造费用:5 应付职工薪酬:15 后面我接着做了进行库存商品等一系列的账务直到结转费用。 最后原材料剩余:A2 B-3 C-5 D4 而最后实际原材料剩余为A5 B1 C2 D4 能否详细解答我该如何处理账务？拜托了！
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老师您好！三月份暂估了一笔成本，实际已发生，但是对方公司没有飘开了。当时暂估 借:原材料 -x产品 贷:应付账款-a公司 月底结转成本也把这笔结转了。借:主营业务成本 贷:原材料x产品 现在票回来我如何做账呢？
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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但是已经是几年的问题了！就是其他该进的成本没进，全部用原材料结的成本
那您今年可以调整回来么
我刚去这家公司，只是看到账上是这个情况，不知道如何处理，老师
而且公司现在也希望可以规范化处理，那只能是把成本反结吗，还有其他的方法吗，老师
只有原材料不对的 其他该进的成本是什么？
比如房租未进，也没入固定资产提折旧，有发生的福利费也未进等，
那您本期调整啊 本期把该进的进入 原材料调出
有几年的了，本期一起调吗
请问大概有多少金额
具体数据还没统计，但是金额不会小，因账上只有几千原材料了
那您可以根据盘点把原材料调整回来
反冲成本调吗？
您其他没进成本的在哪个科目？
管理费用
管理费用不是月末都需要结转到本年利润 吗
是的，老师！现在想把原材料调至与实际一致，除了调成本还有其他方法
可以做原材料盘点
然后进待处理财产吗
是的 然后进待处理财产