张某某在我公司挂社保，给他做了工资，但是发放工资时没有通过银行，是用其他应收款或者其他应付款-个人里面，像这个应该怎么处理掉？
同学你好 这个做 借其他应付款 贷现金 这样
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#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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张某某在我公司挂社保，给他做了工资，但是发放工资时没有通过银行，是用其他应收款或者其他应付款-个人里面，像这个应该怎么处理掉？
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问一下，我们公司给两个股东缴纳社保，工资表上没有这两个股东。缴纳社保的时候，我是借，管理费用—社保（单位部分），其他应收款—个人社保，贷，银行存款。发放工资的时候，借，应付职工薪酬，贷：其他应收款—个人社保，银行存款。由于工资表上没有这两位股东，导致，其他应收款—个人社保余额越来越多，这个余额怎么处理呢
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个人的工资是5000，公司部分的社保是1213.3+个人部分507.15，这个社保费用应该是全部个人承担，但是计提工资的时候是按照5000-1213.3=3786.7计提，导致现在其他应付个人社保部分有一个余额1213.3 这个怎么做平 计提工资是：借管理费用工资3786.7，贷：应付职工薪酬3786.7 发放的时候 借：应付职工薪酬3786.7，贷：其他应付账款个人部分社保507.15 银行存款3279.55 付社保的时候： 借：其他应付账款个人 部分社保1720.45，贷：银行存款1720.45 其他应付账款个人部分怎么平掉1213.13
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现金没有那么钱怎么办？
同学你好 这个需要做的 但是一般挂社保做代收代付的 不做工资的
库存现金科目没有那么多钱，应该通过什么科目发放工资比较合理？ 社保代收代付不做工资进去不是更容易被查？不是直接知道是帮他人代卖社保了。况且现在申报个税不可能不做工资进去嘛
社保代缴这个可以操作 做代收代付的就行了
做代收代付是不再额外做工资了？还是？ 代收代付的分录是什么？
同学你好 对的 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
其他应付款的二级科目是什么？个人？
对的 这个写个人名字就行了
意思还是需要通过以公司银行转款给个人（银行卡）发放工资？
同学你好 对的 肯定要公司户
相当于其他应付款-个人科目不管是挂工资还是借款，都是需要通过银行付款出去（冲账）？
同学你好 对的 是这个意思的