正确的做法,是直接将电子税务局中的销项税额手动调整成开票的销项税。
老师,现在账面计提的所得税和电子税务局申报时小微企业减免的部分,这个差额要怎么做账?谢谢老师
本月计提销项税是按四舍五入算的,报税时也按了计提数,次月开票销项税额少了两分钱,申报次月税款时怎么处理这两分钱的差异
开票软件中的销项税跟电子税务局申报里面的销项税差额两分钱,扣款按电子税务局申报扣费的,差额部分怎么做会计分录
电子税务局带出来的销项发票金额和开出来发票金额差两分钱怎么处理,发票上金额是对的
小规模企业,10-11月申请增值税退税,现在在申报21年度第4季度增值税,但发现金蝶软件上记账的增值税与电子税务局上面计算的增值税相差0.99元 第4季度金蝶软件与电子税务局应申报增值税一致。 请问如何做增值税差额调整 麻烦写一下分录
当月发生的费用,未收到发票怎么做账
收到个税手续费返还,应缴增值税税额怎么计算?
个税手续费返还需要交增值税吗?税额怎么计算?
合同取得成本为什么不计入当期损益
盈利能力的理论基础有什么,指的不是比率分析概念
老师,假如我是100%转让股权,净资产是100,投资额是200,如果按平价转,是按100还是200呢?
老师好~想咨询下,收到员工提交的通讯服务发票~这种可以直接报销入账吗?发票是预存款发票?这种和预付卡的发票 有什么区别吗?
老师,一般结转成本按照销售收入的多少结转
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,那个单位数量,单价那怎么写
老师您好!电脑原值5000元,残值率0%,直线法折旧,折旧年限3年,企业所得税汇算时,需要注意什么?需要调增吗?
因为电子税务局是按照总计开票金额价税分离,可能跟一笔笔开票明细加起来的不含税金额和税额不一致。存在几分差距。 您这边如果没有无票收入的话,纯粹都是开票收入,建议在电子税务局进行更正申报。 如果有无票收入的话,那就手动调整一下不含税收入和销项税,匹配上差额。 下次再遇到这种情况,在申报的时候调整销项税
纯粹是开票收入,已申报扣款成功,我在十二月份调整销项税可以吗
那您这边不想更正申报的话,可以在下个月调整,总的看这两个月,账上和税务申报上就一致了。
因为税费已扣。我账上调账吧
期待下次沟通交流!祝您生活工作愉快!