正确的做法,是直接将电子税务局中的销项税额手动调整成开票的销项税。
老师,现在账面计提的所得税和电子税务局申报时小微企业减免的部分,这个差额要怎么做账?谢谢老师
本月计提销项税是按四舍五入算的,报税时也按了计提数,次月开票销项税额少了两分钱,申报次月税款时怎么处理这两分钱的差异
开票软件中的销项税跟电子税务局申报里面的销项税差额两分钱,扣款按电子税务局申报扣费的,差额部分怎么做会计分录
电子税务局带出来的销项发票金额和开出来发票金额差两分钱怎么处理,发票上金额是对的
小规模企业,10-11月申请增值税退税,现在在申报21年度第4季度增值税,但发现金蝶软件上记账的增值税与电子税务局上面计算的增值税相差0.99元 第4季度金蝶软件与电子税务局应申报增值税一致。 请问如何做增值税差额调整 麻烦写一下分录
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
老师固定资产计提乘用车是管理部门用的,还有一个设备是汽车修理厂车间用的,我没设置制造费用,车间用的怎么结转
因为电子税务局是按照总计开票金额价税分离,可能跟一笔笔开票明细加起来的不含税金额和税额不一致。存在几分差距。 您这边如果没有无票收入的话,纯粹都是开票收入,建议在电子税务局进行更正申报。 如果有无票收入的话,那就手动调整一下不含税收入和销项税,匹配上差额。 下次再遇到这种情况,在申报的时候调整销项税
纯粹是开票收入,已申报扣款成功,我在十二月份调整销项税可以吗
那您这边不想更正申报的话,可以在下个月调整,总的看这两个月,账上和税务申报上就一致了。
因为税费已扣。我账上调账吧
期待下次沟通交流!祝您生活工作愉快!