演示账套

Q

所得税汇算后，需要调整利润表原来利润是10万，汇算后利润30万怎么做分录

2021-12-16 13:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-16 13:09

你好！什么原因造成的调整金额？税会差异产生的调表不调账就可以

快账用户5388 追问 2021-12-16 13:10

累计折旧，业务招待费调整

快账用户5388 追问 2021-12-16 13:12

汇算后利润是30万，和未分配利润对不上了，怎么调整

齐红老师解答 2021-12-16 13:48

你好！如果是税会差异造成的不用调整账面儿。比如说招待费不是全额扣减的这种

快账用户5388 追问 2021-12-16 13:49

可是我的利润表和资产负债表的未分配利润不一致

齐红老师解答 2021-12-16 13:51

你好，怎么会影响资产负债表呢？你的折旧为什么要调整？没有取得合规的发票吗？

齐红老师解答 2021-12-16 13:52

还是折旧计提错了？

快账用户5388 追问 2021-12-16 13:53

资产负债表的未分配利润和利润表的利润不一致，账面的折旧年数少

齐红老师解答 2021-12-16 13:53

先分清楚是做张错误引起的还是税差异引起的。税快差异引起的不用调整，做账错误引起的，你要把原分录给我写一下我来改

你好！什么原因造成的调整金额？税会差异产生的调表不调账就可以

2021-12-16

您好，利润表就看当期利润，不考虑以前年度损益调整

2023-04-09

哈哈，汇算清缴只是在表上调整，账务不做调整哈

2022-04-06

你好，会计上利润负数100万，税法上应纳税所得额负数50万，不需要把二者调整到一致啊

2022-04-06

您好，汇算清缴后利润变多了，不需要做分录调整利润

2021-01-14

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