你好,补缴的税金需要调整以前年度损益,对本年金额没有影响
小规模企业盈利了130万,2020年汇算清缴时亏损了39万,但是税务局不让四季度申报企业所得税时弥补亏损,让到2021年企业所得税汇算清缴时弥补,现在如何处理?如果小微企业的企业所得税利润超过100万是不是要按10%的税率缴纳企业所得税?
我们上年度亏损,但是税局打电话让补企业所得税,补缴的2020年企业所得税,对2021年有什么影响,报表该怎么跟2021年延续
老师我们2021年利润表-35万 但2021年年度企业所得税弥补亏损了38万 交企业所得税交了1000多,我怎么调弥补亏损的账
老师,做2022年企业所得税汇算清缴,怎么弥补以前年度亏损明细表跟2021年申报的不一样呢?
老师,做2022年企业所得税汇算清缴,怎么弥补以前年度亏损明细表跟2021年申报的不一样呢?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
我们截止2020年末 实际未分配利润是负数,现在补缴2020年所得税,我再报2021年数据,未分配利润按哪个数据填
你好,上年的未分配利润=上期报表数+本期以前年度损益调整。未分配利润为负,但可能存在纳税调增事项,导致需要交税。
就是我账面利润是多少就填多少 跟我税局系统的调整后的应纳税所得额没有关系 是这样吗
你好,你的理解是对的
好的,明白了,谢谢老师解答
你好,不客气哦,希望对你有帮助