你好 不会的 这个你合同时间跟你确认收入的时间有差异,是正常的 你按照正常申报就可以的
老师您好,请教。我们公司今年有发生工程合同的签订,以及购销合同的签订,但是这些都没有申报印花税,按理应该发生业务期满15日内申报,但是漏了申报,我该按什么基数在下个月补申报万分之三印花税?
您好,我想问一下我在8月份向某建筑公司提供建筑材料没有签订合同,工程在10月完工,现在需要结账我在12月份注册成立一个个体工商户,现在可以补签合同开票么?请问我这个合同签订日期应该在什么时间?因为新注册的肯定得在注册时间之后吧。谢谢老师。怎么合理合法。请老师指点一二。
老师 请教一下,情况是这样的,我们是装修公司小规模纳税人,没有资质,现在要接一个100多万的装修工程,甲方要求要有资质,因此老板把这个工程挂靠到另一个有资质的A建筑公司,A建筑公司要求我们公司和他签一个供材合同提供材料专票,我们是小规模纳税人只能去税务代开,后期工程款就以付材料费的方式转给我们公司,这样风险大吗?老师会不会涉及到虚开
老师 请教一下,情况是这样,我们是建筑公司,有个小工程合同价才9500元,合同日是2021.5.9日签的,老板11月底才告诉我,合同签订日期与开发票日期间隔6个多月,合同没有约定工期,这种会不会涉及逾期纳税?该怎么办?老师
请教您下问题:我们是汽车贸易公司,为了规范三流合一凭据,客户回款时就签了合同,但是有客户没有及时让开票,有的几个月后才开。1.发票时间滞后,这种会有推迟交税的风险吗?可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗?2.签订的销售合同是数量/单价/总金额,这对印花税是不是有影响呢,可以在合同里备注不含税金额吗?麻烦老师给指点下。感谢!
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师 几千的小工程,工期用不着6个月,真的没问题吗?
这个确实没问题啊,而且你这个金额也很小,税务局查这个真的没有那么细的