老师，我7-9交企业所得税2000元，可是我最后这三个月又亏损了，例如，我1-9月利润是8000.烦10-12月利润是负50000，那么我汇算清缴的时候，已交的所得税用调一下吗？还交完了就那样放着不用管？请老师指点
您好，可以考虑的预交处理
-
Q
麻烦汪老师回答一下！如果第二季度我交了一万多的所得税，1-6利润总额35万 1到9月利润总额是20万第三季度不交所得税。 1到12月利润总额是10万第四季度不交所得税。 汇算清缴的时候怎么算呢？全面应交所得税10×0.05=5000 实际缴纳了1.75万 退税1.75万-5千对吗
-
Q
老师，我7-9交企业所得税2000元，可是我最后这三个月又亏损了，例如，我1-9月利润是8000.烦10-12月利润是负50000，那么我汇算清缴的时候，已交的所得税用调一下吗？还交完了就那样放着不用管？请老师指点
-
Q
老师，你好！合伙企业个数经营所得，1-9月有利润的交了税，10-12亏损的，12月份报经营所得不会不退税，因为我汇算清缴有部分要调增的，应该是不用退税的
-
Q
老师您好，我单位上半年盈利缴纳了企业所得税9万，到年底净利润亏损，不用交企业所得税，我多缴纳的企业所得税是明年汇算清缴的时候可以退税？那如果明年第一季度我公司还盈利，要缴纳企业所得税，可以从今年多交的抵减吗？
-
Q
老师，我想问一个所得税的问题，如果汇算时，有票据但超出标准，我只用调增，缴纳所得税，但企业利润还是减少了。也就少交了分红税。那我可不可以一些没有正规 的票也做进去，到时候所得税调增就是，企业利润一样减少了，可以这样吗
热门问答 更多>
-
请问出口退税额怎么计算
-
劳务派遣公司给工人申报个税，现在给工人发9-11月的工资，一个月8000，个税怎么算，
-
个体工商户没有营业用不用报个税
-
嗯嗯老师个体户核定征收一个月6万，这个季度总共开了28万的发票要交多少税？
-
老师，分公司没有正式营业是要报个税的嘛
-
老师，社区卫生站民非企业银行汇款手续费，年费是计入其他费用还是管理费用-手续费啊
-
老师，新注册的企业，如何在税务局左新设立呢
-
老师，分公司没有正式营业是要报个税的嘛
-
老师，有个客户兴业执照注册下来了，一直没有报税。今天收到税务局的短信通知了。像这种情况，我如何登录电子税务局呢，还用税费种申报嘛
-
老师，公司小规模，印花税税率是多少？是减半吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，预交处理需要我在汇算清缴的时候做什么分录吗，
老师，现在全年亏损，我当时计提所得税了，这所得税费我应该怎么处理
您好，企业所得税汇算清缴小于已交金额，借所得税费用（红字）贷应交税费应交企业所得税（红字）
老师，我有点懵
您好，就是冲回多计提
那么报表上所得税会出现负数，能行吗
您好。是没有问题的，因为是预交
这样能行，那我就不懵了，感谢林老师帮忙
您好，是没问题的，以后可以抵扣