演示账套

Q

老师，我7-9交企业所得税2000元，可是我最后这三个月又亏损了，例如，我1-9月利润是8000.烦10-12月利润是负50000，那么我汇算清缴的时候，已交的所得税用调一下吗？还交完了就那样放着不用管？请老师指点

2021-12-18 11:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-18 11:17

您好，可以考虑的预交处理

快账用户4290 追问 2021-12-18 11:19

老师，预交处理需要我在汇算清缴的时候做什么分录吗，

快账用户4290 追问 2021-12-18 11:23

老师，现在全年亏损，我当时计提所得税了，这所得税费我应该怎么处理

齐红老师解答 2021-12-18 11:25

您好，企业所得税汇算清缴小于已交金额，借所得税费用（红字）贷应交税费应交企业所得税（红字）

快账用户4290 追问 2021-12-18 11:26

老师，我有点懵

齐红老师解答 2021-12-18 11:27

您好，就是冲回多计提

快账用户4290 追问 2021-12-18 11:36

那么报表上所得税会出现负数，能行吗

齐红老师解答 2021-12-18 11:38

您好。是没有问题的，因为是预交

快账用户4290 追问 2021-12-18 11:39

这样能行，那我就不懵了，感谢林老师帮忙

齐红老师解答 2021-12-18 11:44

您好，是没问题的，以后可以抵扣

您好，可以考虑的预交处理

2021-12-18

同学你好你的问题是什么

2022-12-12

那是没有纳税调整理想化是这样，但是实务中我看学员反馈说你要是退税，税局要查账弄不好补交更多，

2020-10-08

你好，明年汇算可以退如果明年盈利，最好第一季度申报前做好汇算，如果整理是亏的，明年第一季度还可以弥补亏损

2024-12-24

您好，这个的话，是借以前年度损益调整贷银行存款借未分配利润贷以前年度损益调整

2024-02-03

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师