请问，我们公司开的普通发票我们给客户了！客户不愿意退票也不付款，我们这里把发票作废了！客户那里发票还能正常做账吗

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• 请董孝彬老师帮忙回答 使用权资产确认的递延所得税负债以及租赁负债确认的递延所得税资产，我想问，1⃣️这两个将来是什么时候能转回或者是要交给税局？2⃣️税局认可的租金，会计是借：租赁负债-租赁付款额 贷：银行存款，税上当年直接纳税调减，那这个租金要确认递延所得税吗？要的话是确认哪个递延呀？怎么去理解呢？

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• 董老师，在线吗？有问题想咨询您~

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• 老师，如果公司有银行贷款，我应该放到这个表里的哪个科目？

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• 发放上月工资时，扣的是上个月的个税，应该怎么做账？

• 咨询下：房地产企业同一项目，营改增前后，都有收入，进行土增清算，营改增后的收入按照不含增值税金额作为转让收入。那营改增前按照全额收入？没有学过营业税，营业税是不计入收入吗？