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老师,金税盘维护费怎么做分录?能抵扣增值税吗?

2021-12-20 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-20 10:30

借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)

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快账用户4919 追问 2021-12-20 10:35

老师列的分录意思是可以抵扣增值税?我想问下报税怎么办?

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齐红老师 解答 2021-12-20 10:35

报税的话,先填写增值税减免税明细表,然后在图标里面填写这个减免的金额就行。

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借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)
2021-12-20
您好,支付防伪税控开票系统技术维护费时: 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 防伪税控开票系统技术维护费增值税发票全额抵扣时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2020-08-26
哦,不对,这个金额不对,应该是280的那个才可以抵扣。
2023-02-08
您好,请问是小规模 还是一般人?
2021-01-15
支付技术维护费时,   借:管理费用        贷:银行存款/现金     抵减增值税税额,                                                        借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2021-04-10
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