老师，请问我们公司购买材料，跟对方公司订购合同，合同为双方单位，发票对方个人开和收款打给相应开票的个人，这样的话需要怎么操作才能正常

热门问答 更多>

• 老师您好，有个公司已经注销了，还欠我们发票，他说让别的公司给我们开票，可以吗，需要什么手续怎么写？谢谢老师

• 记账凭证的审核，制证，出纳到底怎么填写？

• 老师，我问下个人转给公司10万用来造船的，然后公司再公对公转给船厂造船10万，这个做账怎么才能把个人的给平掉呀？

• 营业账簿从什么时候免于申报的？ （就是现金账本、银行账本 总账明细账账本）免得20元

• 委托代销商品的出入库分录怎么做

• 添加开票账户存款信息出现个这是咋回事哦

• 老师好，500-1000元的厨房设备算固定资产吗？

• 老师您好研发支出，占比都有哪些

• 滚动12个月是今年12月到今年1月份吗

• 我想咨询下，如果单次9810报关出口的数量是100，合同可以签订100的备注，可以大于报关的数量吗？