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老师好，刚接一家新公司的账，前会计在没有A收入的情况下，也结转了A成本。这月A有收入了，我要红冲以前的成本吗？

2021-12-21 19:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-21 19:56

你好，对的是的，需要红冲，然后再做结转 但是相当于没做 你提前抵扣了

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快账用户9705 追问 2021-12-21 19:58

老师，劳务公司的劳务成本，需要计提吗？看前会计，借，劳务成本，带，应付职工薪酬。如果不计提，尚没付款，也不知付给哪位，能否，借，劳务成本，贷，应付账款暂估？

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齐红老师 解答 2021-12-21 20:02

你好 这个是你单位的职工工资吧 没有工资表

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快账用户9705 追问 2021-12-21 20:03

工地上的农民工，不能提前计提

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快账用户9705 追问 2021-12-21 20:03

工地上计算不及时

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齐红老师 解答 2021-12-21 20:08

那就暂估一个 借工程施工贷应付职工薪酬工资

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相关问题讨论
你好，对的是的，需要红冲，然后再做结转 但是相当于没做 你提前抵扣了
2021-12-21
您好，成本不用冲回的，只有我们要开发票才冲回收入分录的。成本本来就是对的，不用冲回。
2024-04-17
本月冲红了一张发票 A，并且 A 已经做账，你需要把 A 做成负数，再录入新开的正数发票 B。具体步骤如下： 1.冲减收入：根据红字发票做分录，借记“应收账款”（红字），贷记“主营业务收入”（红字）、“应交税费——应交增值税——销项税额”（红字）； 2.冲减成本：借记“主营业务成本”（红字），贷记“库存商品”（红字）； 3.开具发票：根据新开的蓝字发票做分录，确认收入，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”、“应交税费——应交增值税——销项税额”； 4.结转成本：借记“主营业务成本”，贷记“库存商品”
2024-06-25
借：原材料   贷：应付账款（或银行存款，若已付款）
2024-06-04
你好，对的是的结转损益，如果你是软件的话，它是自动做的，借本年利润负数贷主营业务成本附属。
2021-12-22
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