老师你好，总分公司合并抵消分录要填在企业所得税汇总分配表上吗，还是有个专门的表
您好，合并抵消和税务没啥关系
-
Q
企业所得税汇算清缴，总公司和分公司合并报表，抵消内账后的数据，填到税务局纳税申报的财务报表里吗？还是财务报表按没抵消的申报，企业所得税的报表填抵消后的。
-
Q
老师你好，你看这个业务是总公司卖给分公司，总公司的销售收入5，在合并报表时不是抵消了吗，那在企业所得税汇总分配表上填总公司收入时需不需要包含这个5
-
Q
老师你好，总分公司合并抵消分录要填在企业所得税汇总分配表上吗，还是有个专门的表
-
Q
老师你好，我这边分公司是山东省的，总公司在陕西省，那么我分公司需要申报企业所得税汇总分配表吗
-
Q
老师你好，总分公司企业所得税汇总分配，到底要不要给税务局报送合并报表呢
热门问答 更多>
-
老师年未先进个人还有部门个人优秀奖劢这些算工资总额里吗应该怎么做账
-
老板准备开一个新的公司，全部走公账，要注意哪些问题
-
商贸公司购入一套商品房，准备用于出租，那该资产是可以入固定资产吗，每年折旧。然后等过几年再出售，到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售？
-
分录：借：库存物资9000 贷：银行存款9000 借：固定资产1800 贷：库存物资1800 还是：借：固定资产9000贷：银行存款9000
-
老师你好，我们单位购入了五台打印机，购入时入库了5台打印机，但是只出库了一台打印机，我现在要做账，这5台打印机都入固定资产，还是只入一台打印机，剩下4台打印机，等什么时候出库了，什么时候再做账。
-
刘艳红老师请把你写的发给我一下
-
什么行为会认定为虚开专票？
-
老师，请问一下，子公司A委托子公司B（税务筹划成立的软件企业）开发2套嵌入式软件，子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候，每次都开相应的软件套数给B吗？嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票，并且每次都申请退税吗？
-
你好，一个销售企业，购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是：是因为没有人员成本，两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子，有人员、房租、水电，这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
-
老师，销售牛羊肉，能开具免税普通发票吗？ 每个季度超过30是不是不用交增值税？？？印花税，企业所得税用不用交呢？？？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师你好，比方说总分公司内部交易，对于销售方产生的收入成本，应该抵消不交所得税啊，所以我问抵消分录要在什么表上体现
抵消分录和你的税务没有关系，只要总分公司之间开票了，就得交税。
内部处置不交企业所得税啊 不需要抵消销售方的收入成本吗
填在什么表上
您说的内部处置是什么意思呢？
总公司销售货物给分公司，总公司发生的收入成本是不是要抵消？
抵消分录在哪个表上填列
就税务上来说，你总公司发货给分公司，就会是视同销售的，得交税。
增值税要交，企业所得税不交啊
内部处置企业所得税不视同销售啊
所以要抵消总公司发生的收入成本，这个要填在什么表上，证明我这是内部交易抵消了，所以不交企业所得税
你帮忙咨询一下别的老师这个问题，谢谢您了
你这个如果是这样的话，应该是会填表儿上，但是你这个抵消分录不用填写在汇总分配表
那申报的时候应该填在一个专门的表上吗
和个别财务报表形成呼应，表明这个收入成本实际没发生
对，那这肯定是填写在另外一张表格上。
老师你好，电子商业汇票收到后，需要在几天内签收
就是最迟几天内签收
抱歉，这个电子汇票我没有签收过，不知道大概提前几天，你可以问问其他老师。