老师，您好，我想问下，就是对方打到我公司过账61091，我们收一个税点6100，接着我们这笔钱现金54991打回给他。本来做分录应该是借：其他应付款61091 贷：库存现金54991 营业外收入 6100～。但是现在就是这次打进来的钱我不知道哪里找，接着我们内账，我现在库存现金又把这笔钱返回去了，那这笔返回的钱我计入哪里

老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗

老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗

老师好，我们是物业公司，各个点收款都是刷POS机，POS到账会延迟大约24小时。我在对账的时候发现银行账上有钱进来了，但不知道是谁打的，问他们都说没有这一笔。 那我现在是把这一笔单独摘出来下个月再说，还是直接进营业外收入啊？ 谢谢！

老师我想问下，就是我们公司要对方帮我们过账，意思就是购买材料，接着我们给他税点，我们先把钱打给它借：其他应付款219819.6 贷：银行存款。 接着我们现金账户上收到一笔他打回来的款项，就是185569.。我们支付税18352.我是借库存现金185569.管理费用18352贷其他应付款203921.接着购买材料的我又没有真的收到材料，所以这里有个金额15897.85我不知道计入哪里

老师，您好，我想问下，就是对方打到我公司过账61091，我们收一个税点6100，接着我们这笔钱现金54991打回给他。本来做分录应该是借：其他应付款61091 贷：库存现金54991 营业外收入 6100～。但是现在就是这次打进来的钱我不知道哪里找，接着我们内账，我现在库存现金又把这笔钱返回去了，那这笔返回的钱我计入哪里