应收账款账上是负数 是以前期间收到的钱现在发现不需要开票 应该怎么处理？
同学，你好，开不开票，都要申报收入的，所以你这个挂以账上当时的分录是怎么样的
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以前年度未开票，但是货款打到了公账上，导致应收帐款出现了借方负数，这个怎么处理啊。
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应收账款账上是负数 是以前期间收到的钱现在发现不需要开票 应该怎么处理？
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贸易公司应付账款是负数，因以前年度的购货没开票，且退货退款现金收回了，现应付账款负数如何处理
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你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？
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老师麻烦问一下，以前有一笔业务，是预收的款，一直没有开票出去，但是前面的会计一直坐在应收账款的贷方，现在应收款清了，直接显示应收款是负数了，我想把这笔款调到预收款里面去，估计现在也不需要开票了，这比预收款该怎么处理了？转到营业外收入吗？
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结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转，发现库存不足成了负数
粤公网安备 44030002003870号
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借银行存款 贷 应收账款 现在需要调整应收账款 不然一直是负数
这个，你收到钱了吗，
钱之前就已经收到了
钱到了，说明收入就要确认 借银行，贷应收账款 借应收账款，贷主营业务收入，应交税费
但是对方不需要发票
同学，你好，要不要发票，都要确认收放交税的，这个就叫未开票收入。
这边可以把应收账款转到预收账款 然后预收账款确实营业外收入不呀？
同学，你好，这个不可以的，不是一回事，这个是属于增值行为，要交增值税的。