老师好，目前有A公司和B公司两家单位，C员工属于B家单位的，但是工资和社保都是从A公司代发的，现在出现了这么个情况，A公司代扣工资表上代扣的公积金是1800元，但是公积金明细表上写的是个人承担1800、单位承担1800，单位承担1800由个人承担，怎么做账务处理呢？

都是属于一个老板的公司

不是人力资源和劳务派遣

你好；    那你们就考虑两个公司做工资表   ； 考虑一家公司来买社保和公积金处理   

目前是两家公司都做账的

但是A公司工资表上代扣的公积金是1800，但是公积金表上写的是个人和公司各承担1800，所以金额上有差异

 你好；   有差异的找原因 ；正常工资表是扣个人部分的。 而你实际缴纳的是单位和个人部分 合计金额 。   

但是单位部分也是个人承担的

B公司进行账务处理的时候，是借：应付职工薪酬 1800 贷：其他应付款-A公司1800

但是做公积金的时候就对不上了，因为公司的1800也是个人承担的

我就不知道咋做了

你好； 那你就  一起挂其他应收款 处理。  不要去挂 应付职工薪酬 。  你这个 公司都没有承担  

那其他应付款就不是1800元了，那金额就是3600元了

你好 ；  是的。 就是3600了。 不能  把单位部分计入费用了。 因为你们是个人全额承担  

嗯嗯，好的