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劳务公司发放给人工的费用没有单独计入劳务成本,都是直接结转到应付职工薪酬的,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,这样是不是不对?

2021-12-22 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-22 15:29

学员你好,没有过劳务成本过渡,如果你们每月度应该从劳务成本全额结转至主营业务成本也没有什么问题

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快账用户1275 追问 2021-12-22 15:31

我们现在就是全额的,但是这样对比管理费用社保来看就有很大差异……

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:32

你和管理费用对比的依据是什么?

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快账用户1275 追问 2021-12-22 15:35

社保几千,结转的应付薪酬百万起

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:35

你们不代买社保吗

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快账用户1275 追问 2021-12-22 15:36

大多是临时工一两个月甚至十几天的

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:42

这种如果是符合规定的差异即便是计入劳务成本,也会出现这个问题

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学员你好,没有过劳务成本过渡,如果你们每月度应该从劳务成本全额结转至主营业务成本也没有什么问题
2021-12-22
你好!对的,就是你说的那样分几步
2022-06-30
结转 借主营业务成本贷劳务 成本
2020-01-13
上述分录处理完全正确,是这样的一个流程。
2020-10-29
你好,第二个分录,你只有做了收入之后才可以这么做。
2022-05-07
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